National Litigation

Menerima dokumen Piutang Penjualan (AR) dengan menandatangani Surat tanda terima dari SPV Fin & Acc sebelum melaksanakan tugas penagihan sesuai planning.

Melakukan penagihan ke customer piutang bad debt sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan arahan SPV Sales & Marketing maupun Area Manager (AM) maupun sesuai dengan jadwal yang dibuatnya sendiri dengan persetujuan SPV Fin & Accsesuai dengan urgensi Penagihan

Memeriksa jumlah hasil penagihan tunai yang diterima dari customer dan menyetorkan di Bank sesuai rekening perusahaan hari itu juga dan maksimal H+1 jika posisi di Luar kota. Serta menyetorkan bukti transfer atau giro bilyet ke admin Finance pada waktu Kembali ke kantor

Menerima & melaksanakan instruksi dari SPV Fin & Acc untuk melakukan penyetoran ke bank (uang tunai, giro, cek)

Menyimpan dan menjaga dengan baik hasil penagihan ( Giro bilyet, bukti tranfer) dan dokumen penagihan (Faktur Penjualan) sampai kembali ke kantor jika belum bisa menyetor dan melaporkan kendalanya

Jika customer belum bisa membayar, maka menanyakan alasannya dan mencatat di memo janji bayar, lalu melekatkan di invoice sesuai nama customer. Serta melaporkan di daftar kunjungan alasan customer belum membayar

Mengurus Piutang penjualan bad debt sampai tuntas pembayarannya dan melaporkan setiap kendala yang didapat kepada SPV Fin & acc untuk dikoordinasikan kepada SPV sales & marketing maupun kepada AM agar diperoleh solusinya

Melakukan Tindakan penagihan persuasi kepada Customer yang Piutangnya overdue maupun bad debt agar mendapatkan pembayaran dengan lancar, tanpa memunculkan konflik

Melakukan Tindakan negosiasi dengan customer yang piutang penjualannya dalam kondisi barangnya tidak ada, dan mau mengembalikan dengan barang lain yang bernilai

Membuat daftar penagihan yang bermasalah dan buntu dalam penanganannya untuk dilanjutkan kepada pihak ketiga dalam penangannya dengan melaporkan kepada pimpinan (AM)

Mencari rekanan pihak ke 3 yang bisa membantu dalam kelancaran penagihan kepada Cust